佛山市南海区中医院党委巡察整改情况通报

 

佛山市区委交叉巡察组第八组反馈意见后，我院党委高度重视，立即召开党委专题会议，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻《中国共产党巡察工作条例》以及习近平总书记关于巡视巡察工作的重要讲话精神，以强烈的政治自觉、行动自觉和责任担当，认真做好巡察整改的“后半篇”文章，推进全面从严治党向纵深发展。

一、以政治建设为统领，抓紧抓实整改任务

（一）加强组织领导，精心部署整改

医院党委专门成立以党委书记、院长为组长，其他领导班子成员为副组长，各职能部门负责人为成员的巡察整改工作领导小组，召开巡察整改专题会议、巡察整改工作推进会20余次，制定整改工作进度安排表，布置巡察整改任务。并于8月12日召开领导班子专题组织生活会，深入查摆问题，深刻反思原因。聚焦巡察反馈的4大方面14个类别33个问题逐条逐项全面梳理，研究制定巡察整改方案并以文件形式下发（南中医党[2019]16号）。制定整改台帐清单，梳理整改措施115项，明确责任领导、牵头部门、配合部门以及完成时限，严格按照时间节点逐条抓落实。在医院党政领导班子牵头带领下，全院形成以上率下、行动有力、密切配合的良好氛围，确保了整改工作“事事有着落、件件有回音”。截至9月30日，33个问题已完成或基本完成整改（其中列入长期整改30个）。

（二）分类组织实施，加强监督检查

实行整改台账清单每周一报，分类同步推进整改工作，牵头部门每周将整改工作进展情况报党委办汇总，提交医院党委会审核后上报。对重点问题、重大事项集体讨论研究决定，层层传导压力，督促整改进度。为体现巡察整改监督责任，整改期间共开展廉政集体谈话4次，纪委和分管领导对相关责任人员开展约谈提醒共128人次，有力推进了整改工作落实。

（三）建立长效机制，深化巡察整改成果

整改工作中注重分清主次、标本兼治，抓住重点问题、重点领域、关键环节，把巡察整改与开展“不忘初心、牢记使命”主题教育结合起来，以主题教育推进巡察整改取得实效；注重调查研究，听取群众意见，将巡察整改与持续改进工作作风，提高党建管理水平紧密结合；注重建立长效机制，制定（修订）制度和完善表格共26个，建立健全了医院民主集中制、干部选拔任用、人员招聘、工程变更、招标采购、学术管理、服务管理等各项制度，真正从源头上堵塞漏洞，有力地促进了现代医院管理制度的落实，形成依法办事、按制度办事的良好氛围，将整改成效转化为推动医院可持续健康发展的坚强动力。

二、对照反馈意见，逐条逐项落实整改

（一）对党的领导弱化问题的整改

1.关于医院党委政治理论学习不深入，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神浮于表面的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是制定《佛山市南海区中医院“第一议题”制度》（南中医党〔2019〕17号），要求把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为各级党组织会议的“第一议题”、核心内容，作为理论学习中心组学习的核心课、必修课，坚持全面系统学、及时跟进学、联系实际学。自巡察整改工作开展以来，党委会会议传达学习习近平总书记系列重要讲话精神13次，16个党支部学习习近平总书记系列重要讲话精神144次；围绕“初心使命”等主题，理论学习中心组开展5场集中学习研讨；二是制定理论中心组和党支部政治学习计划表，明确学习主题和学习时间，并结合上级重要文件进行狠抓落实，重视贯彻落实成效；三是已对党委会议学习记录内容进行规范，并将讨论过程和发言情况以及形成决议如实记录；四是运用“学习强国”学习平台等多种载体进行个人自学。截至目前，我院有117 名党员的“学习强国”学习积分超过10000分，其中61名党员的学习积分超过16000分；五是纪委和分管领导对责任部门党委办负责人进行约谈提醒，切实做到从思想上深刻认识，行动上立行立改。

2.关于中医院党委中心组理论学习流于形式的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是全面梳理中心组学习情况和年度学习计划，查漏补缺，严格按照《理论中心组学习制度》，明确学习主题和学习时间，规范了中心组学习程序；二是重新审核2019年中心组学习记录，将讨论过程和发言情况如实记录。巡察整改至今，已规范开展10次理论中心组学习；三是纪委和分管领导对党委办负责人进行约谈提醒。

（二）针对党委把关定向作用发挥不足问题的整改

3.关于制度建设推进乏力的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是根据中央下发的《关于加强公立医院党的建设工作的意见》以及省、市有关精神，起草制定医院章程和医院章程党建部分，把加强党的全面领导，充分发挥医院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导核心作用，实行党委领导下的院长负责制写入医院章程；二是进一步完善党委议事规则和决策程序，修订了《医院党委会议议事决策规则》和《院长办公会议事决策规则》，将党风廉政建设和反腐败工作、意识形态工作、统战工作等事项纳入议事范围，并进行细化，使其更具可操作性，符合新形势下全面从严治党要求。截至目前，《广东省中西医结合医院章程》（征求意见稿）已通过职代会讨论，议事规则已提交院长办公会、党委会讨论通过；三是纪委和分管领导对党委办负责人进行约谈提醒。

4.关于“三重一大”工作制度落地不实的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是细化“三重一大”工作制度，联合多部门修订《广东省中西医结合医院“三重一大”工作制度》，细化重大事项、重要项目、大额资金的分类和范围，并设置合理的量化标准，使制度更具有可操作性；二是在该项制度中体现决策留痕和程序控权机制，要求集体决策全程纪实，全面客观反映参与人员意见、分歧和讨论、表决等情况切实将民主决策机制落到实处。截止目前，《广东省中西医结合医院“三重一大”工作制度》已提交院长办公会、党委会讨论通过并执行；三是纪委和分管领导对党委办负责人进行约谈提醒。

5. 关于党委会议工作不规范的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是确定每月第二周的周一下午为固定的党委会会议时间，并纳入《党委会会议议事规则》加以落实。自巡察整改工作开展以来，已召开党委会会议13次；二是已将党委会议记录规范要求纳入《党委会会议议事规则》；三是纪委和分管领导对党委办负责人进行约谈提醒。

（三）针对意识形态工作责任制落实不到位问题的整改

6. 关于中医院党委对意识形态这一极端重要的工作重视不够的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是已将意识形态工作列入《党委会议事规则》重大决策事项，将意识形态工作作为党建工作报告的重要内容，每半年向上级报告一次意识形态工作；二是建立和完善意识形态工作统筹协调机制，成立意识形态工作领导小组，形成党委统一领导、党政齐抓共管、部门组织协调、有关部门分工负责的工作格局。按照分级负责和“谁主管谁负责”的原则，全院各党支部和科室负责人对本支部、本科室意识形态工作负主体责任；三是健全意识形态工作制度，下发《关于印发广东省中西医结合医院新闻宣传工作管理制度的通知》（南中医〔2019〕9号），制定《广东省中西医结合医院意识形态工作责任制实施办法》、《广东省中西医结合医院意识形态工作责任追究办法》；四是在巡察整改党建工作推进会上传达上级新形势下意识形态工作精神，提出巡察整改工作和意识形态工作要求。定期在医院工作会议上对医院意识形态工作进行通报，并将意识形态纳入新员工岗前培训内容；五是今年我院举办“不忘初心、牢记使命”“七个一”系列活动，其中包括举办一次主题演讲比赛，制作一部展现医务人员高尚情怀的微电影《初心·救心》，组织了两期“小小中医人”暑期体验活动营活动，顺利完成了5期“不忘初心、牢记使命”专题教育培训班，系列活动极大地提振了广大干部员工的精气神；六是纪委和分管领导对党委办负责人进行约谈提醒。

（四）针对党建工作责任制落实不到位问题的整改

7. 关于重业务、轻党建现象突出的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时学习传达和研究落实上级精神，把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同开展、同检查，扎实推进“两学一做”、中心组学习教育常态化制度化；二是对2017、2018年度党委书记抓党建工作述职报告进行重新修改，重点突出书记抓党建的责任；三是召开巡察整改党建工作推进会暨2019年下半年党务工作培训班，使支部党务工作者对发展党员和“三会一课”工作要求和内容有了进一步的认识。通过党务干部业务培训和定期检查，提升党务干部党建工作意识和水平；四是经整改，各党支部已规范会议记录，并统一按照《党支部工作手册》要求逐一记录齐全；五是在党建部分整改推进会上，对党支部书记、支部委员进行廉政集体谈话，对相关支部进行通报批评并责令整改；纪委和分管领导对党委办负责人进行个别约谈提醒。

8.关于党政会议混淆，党政联席会议超权限研究党建工作的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是已取消党政联席会议制度，修订了党委会和院长办公会议议事规则，明确议事范围，避免超范围议事；二是经整改，今年的入党积极分子、发展对象的确定，均严格按照《党章》，通过支委会讨论通过，再经上级党委备案同意，接收预备党员事宜均经过党委会集体讨论和表决。并将备案情况如实记录在党委会会议记录本上；三是纪委和分管领导对党委办负责人分别进行了约谈提醒。

（五）针对日常党务工作不扎实问题的整改

9. 关于支部换届选举工作不规范的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是第一术科支部有3名同志因工作借调、外出学习等原因不能参加支部换届选举。已要求第一术科支部换届选举会议记录附上《关于部分党员不能参加党员大会的申请》。应到人数为14人，实际出席会议人数13人，会议有效；二是针对康复科党支部换届会议记录不完善的情况，要求该支部补回会议记录，并复印一份党委办留底；三是8月举办2019年下半年党务工作培训班，对全体支委进行支部换届等党务工作培训。今后每年开展至少2次支部党务知识特别是换届选举的相关知识培训；四是纪委和分管领导对党委办负责人及相关支部进行约谈提醒。

10.关于“三会一课”会议记录弄虚作假的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是严肃党内政治生活，各级党组织认真学习以《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》为指引，增强党员教育和党组织生活的实效性，做实做好党务工作，提高党建工作水平，确保党内生活和基层组织工作制度化、规范化；二是加强党务后续干部的培养，增加党务工作力量，2019年4月党委办已增加一名专职干事；三是8月召开巡察整改党建工作推进会，要求对支部会议记录进行重新核查整改；四是举办2019年下半年党务工作培训班，对全院党务干部进行“三会一课”工作培训；五是建立党务检查常态化机制，党委办每季度组织开展一次集中的党务检查工作，发现弄虚作假问题的支部将通报批评并责令整改。9月29日针对巡察整改内容对相关支部整改情况开展了交叉检查；六是在巡察整改党建工作推进会上，对全院支部书记、支部委员作巡察整改廉政集体谈话，对支部存在的问题进行通报批评并责令整改。纪委和分管领导对党委办负责人及相关支部进行约谈提醒。

（六）针对发展党员不规范问题的整改

11.关于院党委对下属党支部发展党员指导和把关不严，入党积极分子的入党材料存在抄袭现象的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是加强党员队伍管理，各级党组织进一步学习《中国共产党党员教育管理工作条例》，进一步强化党员规矩意识，着力激发党组织的生机活力，努力建设一支信念坚定、政治可靠、素质优良、纪律严明、作用突出的党员队伍；二是2017年7月已对存在问题已向各支部进行了通报并责令整改，对相关责任人和支部进行批评教育，对当事人延期一年发展；三是2019年8月巡察整改党建工作推进会上，对全院支部书记、支部委员作巡察整改廉政集体谈话，对存在问题进行通报批评并责令整改。会上还进行发展党员工作实务培训。9月份对相关支部开展了交叉检查；四是纪委和分管领导对党委办负责人及相关支部进行约谈提醒；五是通过认真查核，2019年发展党员的入党申请书、思想汇报、自传等材料没有再次出现抄袭现象。     

12.关于发展党员程序不规范的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是对近三年发展党员档案和党委会记录重新进行核查，发现党政会议混淆，发展党员的党委会讨论记录记在党政联席会议记录本上，对此已将党政联席会议记录本上的党委会讨论记录抄至党委会记录本上；二是取消党政联席会议制度，修订了党委会和院长办公会议议事规则，明确议事范围，避免超范围议事；三是纪委和分管领导对党委办负责人进行约谈提醒。

13. 关于发展党员程序缺失的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是统一规范会议记录本和会议记录，严格执行发展党员程序；二是8月22日召开2019年下半年党务培训班，进行了发展党员工作实务等培训；三是9月29日对相关支部开展了交叉检查；四是第一急门诊党支部、第三术科党支部、第一内科党支部已找回会议记录并复印给党委办留底；五是纪委和分管领导对党委办负责人及相关支部进行约谈提醒。              

（七）针对选人用人风气不正问题的整改

14. 关于中医院在人员选拔任用工作中存在任人唯亲现象

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是认真学习中央八项规定和“三重一大”议事规则，贯彻落实新时代党的组织路线，坚持德才兼备、以德为先的用人标准，严格规范干部选拔任用程序，严格按照上级有关招聘文件和制度流程执行，切实把“用人选人”的权利关进制度的笼子里；二是完善选人用人制度，制定《广东省中西医结合医院事业单位公开招聘人员暂行规定》并加以认真落实；三是规范选人用人流程与规则，保证选人用人过程公平、公正、公开。各项选拔不走过场，不靠关系，对“任人唯亲”等不良现象严格把控，严考慎选，既要有考评小组意见，也要有院办公会议、党委会的讨论意见，以岗选人、以岗定人、以岗用人，任人唯贤，实现人岗匹配，严禁以人定岗、任人唯亲；四是完善党委会议事规则，规范党委会发言记录；五是纪委和分管领导对党委办及人事部门负责人进行约谈提醒。              

（八）针对财务基础资料缺漏普遍问题的整改

15.关于中医院财务支出无发票的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是召开财务制度培训会议，加强财务人员培训学习；二是规范医院后勤物业公司的费用报销流程；三是追回白条支付的30.2668万余元的发票，并按制度要求重新补办相关报销手续；四是对相关当事人进行了会计知识宣传，纪委和分管领导对财务科、总务科负责人进行约谈提醒。       

16. 关于中医院财务报销资料不齐全的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是相关科室进行核实整改，补齐2笔报帐资料，医务部提供院前急救技能竞赛方案资料、护理部补回邀请函、授课内容及相关资料；相关支部补齐3张报帐发票，以及各项活动方案、签到表等资料，追回挂帐金额；二是加强财务人员的学习，要求财务人员必须根据《会计法》等相关制度要求，认真负责地落实每一个环节，一步不省地执行会计制度；三是加强内控梳理和管理；四是规范报销审批流程，制定报销所需材料清单，把好审核关，逐级负责，落实责任；五是纪委和分管领导对相关部门和党组织负责人进行约谈提醒。           

（九）针对资金使用管理混乱问题的整改

17.关于中医院违规使用大额现金支付的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是针对反馈意见中提出的两笔大额现金支付情况，全面核查原始报销材料，经了解事件原因经过、落实责任主体，进一步核查协议条文、课题原始材料、成果验收材料、复印及印刷品资料等，现金支付情况属实，相关成果已公开发表论文，相关科研课题已完成；二是召开财务制度培训会议，加强财务人员培训学习使他们掌握并严格执行财务制度流程，并引以为鉴；三是对相关科室进行《现金使用管理条例》培训学习，强调对公转账及现金支付的相关工作要求，要求日后支付款项必须按现金管理条例执行；四是纪委和分管领导对财务科、科教科相关负责人进行约谈提醒。  

18.关于中医院专项资金“专款不专用”的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是全面核查原始报销资料，核查到2次报销均从中医药防治疑难疾病能力建设（推广示范单位）项目中列支，涉及的论文发表及培训的支出属于任务方案中重大疑难疾病推广示范单位建设的用途，已补充相关证明材料；二是开展全院专项资金使用情况排查，对项目实施方案、资金预算、资金使用规范性、资金使用进度等方面进行了全面核查，同时对财政专项经费本年度使用进度及2020年结转计划进行了整理；三是组织相关科室召开巡查整改工作会，对巡查反馈情况进行通报，学习《医院专项经费管理办法》，提升“专款专用”的意识；四是由责任领导督改，筛查和梳理工作过程风险点，做好内控，并形成长期坚持、长期改进的机制。加强监督，做好报帐工作，严禁超范围使用财政资金，切实落实“专款专用”；五是纪委和分管领导对科教科、财务科相关负责人进行约谈提醒。     

19. 关于中医院资金支出审批执行不到位的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是针对两笔款项无院长签名的情况进行查对核实后，立即完善相关审批手续,并于8月12日补回院长签名手续；二是召开财务制度培训会议，组织财务人员认真学习财务相关制度，要求日后支付款项必须按医院相关规定执行；三是纪委和分管领导对设备科、财务科相关负责人进行约谈提醒。     

（十）关于债务债权管理混乱粗放问题的整改

20.关于员工超期借款较为普遍的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是责令超期借款人员限期偿还借款，并对他们进行财务知识宣传教育。目前已全部归还借款，追回借款6万余元；二是对2016年以来的预付账款和应付帐款长期挂账未清的情况进行全面排查，对巡察提出的款项进行重点核查；三是经查，广东汇能网络科技有限公司2014年12月中标“安防监控设备”政府采购项目分四个部份完成，其中康复楼病房尚未实施改造，因此预付账款还有金额存在；四是经查，应付款项5.4万元为科目串户，我院已于2019年科目初始化时作调整；五是召开财务制度培训会议，组织财务人员认真学习财务相关制度，并要求认真负责地落实每一个环节，一步不省地执行会计制度的要求。并建立每月一次财务科业务学习制度；六是纪委和分管领导对财务科及相关借款部门人员进行约谈提醒和教育。     

（十一）针对工程项目管理不规范问题的整改

21.关于中医院工程项目廉政风险防控措施落实不到位的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是核查原始资料情况属实，内科楼装修翻新工程属医院2016年廉政风险防控项目，但在开标评标环节，没有纪委、审计等部门参与监督；二是对存在问题立行立改，举一反三，从整改之日起，严格执行《中医院廉政风险防控项目台账》，纪委、审计科派人参与医院各项招标采购过程，参加招标会议，监督开标、评标、定标的过程，监督招标过程是否符合相关程序和规定，监督相关部门及其工作人员履行职责情况，充分发挥纪委、审计的监督作用；三是要求招标办工作人员全面掌握工作流程。必须根据相关制度的要求，认真、负责、落实每一个环节；四是纪检监察室认真履行监督职责，发现问题及时报告、及时处理，做到监督常在，形成常态；强化责任担当，提高专业素养，敢于监督；五是纪委和分管领导对总务基建科、招标办、纪检监察室相关负责人进行约谈提醒。

22. 关于中医院工程变更疏于管理的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是组织相关科室专门召开整改工作推进会，针对存在先变更工程再补办手续或者没有手续的情况，组织科室人员专门学习了《佛山市南海区建设工程变更管理办法》和《佛山市南海区中医院财务制度》关于“变更工程要先办理审批再行实施”的规定，并要求严格落实，确保各种工程变更管理的标准化、规范化管理与实施；二是成立医院基建工程管理委员会（南中医[2019]101号文），下设基建工程项目管理小组和基建工程验收小组，明确了相关工作职责。并研究制定《基建工程建设项目变更管理暂行办法》（南中医[2019]102号文）；三是加强内部质量控制，认真做好工程前的论证工作，广泛征求使用部门需求，从源头开始把控包括部门需求、设计、图纸审查、清单等各个环节，尽量做到少变更或无变更；四是纪委和分管领导对总务基建科负责人进行约谈提醒。

23.关于中医院工程量确认签证不规范，存在签证不及时、缺少现场工程量确认签证等情况的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是针对签证不及时、缺少现场工程量确认签证等情况，组织基建管理人员认真学习《建筑工程工程量清单计价规范》，做到充分理解并在实践中正确运用，促进基建工程规范化管理；二是充分发挥基建工程项目管理小组的作用，要求现场管理人员要严格按照《建筑工程工程量清单计价规范》的要求，及时进行签证，现场进行工程量确认签证；三是资料员负责及时进行签证，现场进行工程量确认签证的审核。审核通过后提交基建工程项目验收小组组长签名认可，从而彻底杜绝签证不及时、缺少现场工程量确认签证等问题发生；四是纪委和分管领导对总务基建科负责人进行约谈提醒。

24.关于中医院个别工程验收资料填列不严谨的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是积极组织科室人员学习和培训，进一步提高科室人员的业务素质和技术水平，在基建工程管理委员会的领导下规范开展工作；二是加强基建工程项目管理，充分发挥基建工程项目验收小组的作用，基建工程项目验收理小组全程参与基建隐蔽工程与竣工验收工作；三是现场文书管理员验收资料的填写工作，资料员负责进行资料审核。审核通过后提交基建工程项目验收小组组长签名认可，从而彻底杜绝验收资料填列不严谨的问题发生；四是纪委和分管领导对总务基建科负责人进行约谈提醒。

（十二）针对部分领域廉政风险突出问题的整改

25.关于中医院院内招标条款设置不合理，容易滋生权力寻租的空间的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是纪委多次组织召开专项督导会议，联合多部门进行讨论，参照政府采购货物和服务招标投标管理办法的相关规定，对院内招标办法进行了细化，对各项指标进行了量化，形成院内招标评分细则，印发《广东省中西医院结合医院院内招标评分细则》（南中医〔2019〕85号）并正式实行。为便于操作，我院把院内公开招标评分标准表分为货物类和服务类项目两种，并明确了价格分、技术分和商务分的分数占比为4:4:2，每一部分评分均有具体的评分准则作为计分依据，并将参加评审人员的主观分控制在22分以下。定点采购通用类项目则按照满足技术、服务需求且报价最低的原则确定成交供应商；二是要求招标办工作人员全面掌握工作流程，必须根据相关制度的要求，认真、负责、落实每一个环节；三是纪委和分管领导对财务科主要负责人、招标办工作人员进行约谈提醒。

26.关于中医院政府采购项目信息公开不充分。部分采购项目没有办理合同网上公开的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是3月份已制定并下发《2019年广东省中西医结合医院招标采购管理办法》（南中医〔2019〕16号），医院招标办再次组织相关部门进行学习，落实主体责任，要求相关部门在招标结果公示无误后20天内提交合同到财务科招标办；二是对存在问题立行立改，对指出的4个未有信息公开项目立刻对合同和验收报告等资料进行了公开。同时清查近三年的政府招标采购项目，对没有信息公开的项目进行补公开；三是纪委和分管领导对财务科主要负责人、招标办工作人员进行约谈提醒。

27.关于中医院医疗设备采购不规范的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是针对20万元以上设备，制定新的《医疗设备市场调查情况表》和《医疗设备参数与配置院内专家审核表》，8月8日起所有医疗设备采购严格按照新规定执行；二是组织相关科室学习，要求严格做到“医疗设备采购的市场调查论证由设备科组织，临床科室及医务部、审计科参与”“医疗设备技术参数由设备科组织，临床科室制定，审计审核，院领导批准”；三是纪委和分管领导对设备科主要负责人进行约谈提醒。

（十三）关于落实中央八项规定精神不到位问题的整改

28.关于中医院公务接待无公函的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是认真学习中央八项规定精神、《党政机关国内公务接待管理规定》以及《南海区党政机关国内公务接待管理意见》，根据国家法律法规和有关规定精神，以“厉行节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设”为原则，印发《关于修订广东省中西医结合医院公务接待订餐申请流程的通知》（南中医〔2019〕97号），明确医院公务接待统一归口院务部把关审核、主管院领导批准，要求全院根据流程严格执行；二是针对缺少公函的两次公务接待进行认真核查，查明事实原因。经查证均属于正常公务接待，均有公函或会议记录和参会人员名单，相关资料复印件已交财务科作为报帐依据；三是纪委对院务部、财务科主要负责人进行约谈提醒，今后院务部、财务科将严格把关，对手续不齐备的公务接待一律不予安排和报销。

29. 关于中医院超标准报销论文版面费的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持。

一是对巡察提到的17笔论文版面费报销超过规定标准问题进行重点核查，对2016-2018年论文版面费报销进行全面清查普查，其中部分论文版面费从医院自有资金列支,按照医院财务制度标准报销，另一部分论文版面费从中央及省市各级科研项目或专项资金列支，按照专项资金管理方案报销，分别按相关标准执行；二是组织相关科室召开巡查整改工作推进会，认真学习财务相关制度和《专项经费管理办法》；三是修订财务报销制度及医院学术论文和著作管理规定，明确规定论文版面费报销中医院自有资金和上级专项科研资金列支的不同标准；四是对照问题，举一反三，对医院科教、财务管理制度进行全面梳理，包括《专项经费管理办法》《科技项目管理办法》《科技项目经费管理办法》《科技项目间接经费管理办法》《职工差旅费管理办法》等，做到及时更新，加强制度关联性和实效性，保持内外一致，各部门一致；五是纪委和分管领导对财务科、科教科负责人进行约谈提醒。

30.关于中医院违规发放节日补贴的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持

一是追回已经发放的节日补贴，今后也将不再发放此类补贴；二是组织相关部门人员认真学习《中央八项规定与六条禁令》、《违规发放津贴补贴行为处分规定》等相关规定与制度，并对此事作出深刻反思与分析；三是今后将加强法律法规和各项方针政策的学习培训，认真领会并严格执行上级各项规定要求，财务部门严格把关，严禁发放此类补贴钱物；四是纪委和分管领导对医院财务科、人力资源科等相关科室责任人进行约谈提醒。

（十四）针对工作作风不实问题的整改

31.关于中医院文风不严谨的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持

一是分管领导牵头组织相关职能部门负责人召开整改工作推进会，重新学习了医院的收发文工作制度，强调各职能部门人员要提高认识，树立严谨的工作作风，认真落实发文审核流程制度；二是对存在问题立行立改，立即对不规范的文件给予撤回，重新发出。对2017年和2018年制定的工作指标由相关部门报情况说明；三是开展公文规范管理培训，使各部门重视公文的规范性，杜绝因思想认识不够而出现正式文件不严谨不规范的现象；四是纪委和分管领导对院务部主要负责人进行约谈提醒。

32.关于中医院重大设备采购前期论证不充分，乱作为导致工程反复的问题

整改情况：基本整改完毕，长期坚持

一是积极推进直线加速器的工程建设，工程建设取得了很大的突破，目前一切基建工作和设备投入按计划稳步推进之中。接下来相关部门将加强工程项目的督导，加快直线加速器场所建设，预计2020年上半年完工；二是完善重大设备采购前期论证制度，针对20万元以上设备制定新的《医疗设备购置可行性论证表（内部）》，并于8月8日起所有医疗设备采购工作严格按照新规定执行；三是严格执行《医疗设备购置预算审批制度》和《医疗设备采购管理制度》，在预算审批时充分调查了解医院的人才状况、规模、条件及专科发展方向，以及资金，安装房屋、水电，使用技术力量及维修技术力量等情况；四是纪委和分管领导对设备科、总务基建科、财务科主要负责人进行约谈提醒。

33. 关于服务群众工作水平不高的问题

整改情况：整改完毕，长期坚持

一是制定《医院投诉处理管理办法》，健全医院、投诉管理部门与科室三级投诉管理机制，认真落实“首诉负责制”，及时化解医患矛盾；二是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育、全面贯彻“以病人为中心”工作理念，通过为新员工讲医德、为党员干部上党课、组织培训等形式，努力提高医务人员职业道德水平，将对患者的尊重、理解和关怀体现在医疗服务全过程。2019年共开展医疗法律法规和医患沟通技巧培训2次，举办“沟通从心开始”护患沟通情景剧展示，把医患沟通技巧课程作为新员工岗前培训的重要一课；三是在巡察整改工作推进会议上对相关科室进行了通报。纪委和分管领导对当事科室负责人和当事医生进行约谈，帮助查找原因，开展批评教育，督促整改。科内组织学习《医院投诉处理管理办法》等相关规定，认真分析存在问题和不足，提出多项改进服务质量的措施；四是全面梳理优化医院就诊流程，改进服务质量，最大限度地减少患者等候时间，不断改善患者就医体验；五是加强投诉日常管理，对重点科室进行重点监督检查，并建立投诉定期通报约谈机制。通过整改，科室就诊秩序明显改善，投诉明显减少，全院的患者满意度不断提升。

三、坚持久久为功常抓不懈，不断巩固深化巡察整改成果

在佛山市区委交叉巡察组第八组和区委巡察办的指导和要求下，经过边查边改、集中整改，我院巡察整改取得阶段性成果，但是距离上级的要求和职工群众的期盼还有一定的差距，全面从严治党永远在路上，仍然需以抓铁有痕、踏石留印的劲头深入整改、延伸整改。下一步，我们将按照巡察整改工作要求持续抓好整改工作，始终做到整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，继续坚持问题导向、标本兼治，确保整改工作责任再明确、措施再实在、效果再明显，切实以巡察整改促进医院医疗卫生事业健康稳步发展。

（一）从严落实主体责任，全面加强党的领导和党的建设

继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持将政治建设摆在首位，坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，做到“两个维护”。进一步落实全面从严治党主体责任，围绕巡察反馈的问题整改，及时研究加强党的领导和党的建设的新思路、新方法，推动医院思想再解放，改革再深入，工作再落实。认真落实党委领导下的院长负责制，使党委把关定向在医院各项工作中得到充分体现；加强基层党组织建设，强化党员日常教育；落实党风廉政建设“一岗双责”制度，将党风廉政建设和反腐败工作与业务工作同谋划齐部署共落实，严格执行中央“八项规定”精神以及作风建设相关规定，实行纪检工作网格化管理，把纪检工作抓在日常，严在日常。

（二）以“钉钉子”精神，持续用力巩固巡察整改成果

坚决克服“闯关”思想，持续排查各方面、各层面、各环节存在的薄弱环节，对立行立改、整改到位的问题，定期组织“回头看”，防止巡察发现问题反弹回潮；对逐步进行和持续推进的整改任务，建立整改台账，持续跟踪、定期通报；持续深挖问题病灶，对整改过程中及持续推进中发现的新情况、新问题，及时研究整改，追根溯源，堵塞漏洞。以“钉钉子”精神狠抓落实，促进党员干部思想上更加清醒，信念上更加坚定，思路上更加清晰，工作上更加务实。

（三）始终坚持标本兼治，扎实推进医院制度建设

坚持“当下改”与“长久立”相结合，把解决点上问题与建立健全面上制度机制结合起来，既着力解决具体人和具体事的问题，也着力解决体制机制制度问题。加强制度建设与落实，重点要强化重点领域廉政风险防控力度。在抓好整改的同时，重新梳理医院管理制度体系，健全完善各归口部门的相关工作制度，着力加强医院内部财务管理和审计工作，建立完善的内控制度，扎紧制度笼子，加强权利制约，强化制度执行，切实做到以制度管人管事，扎实推进医院制度建设。

通过坚持不懈、落地有效的整改，进一步把党员干部的思想和行动统一到党中央全面从严治党战略部署上来，统一到以人民为中心，推进健康中国战略中，切实让群众就医方便、实惠、快捷，不断提高人民群众幸福感和获得感，为推动我区卫生健康事业迈上新台阶、建设高质量发展新南海作出新的更大贡献！