第一部分 预算单位概况
根据佛山市2014年机构改革部署和有关文件精神，保留中共佛山市南海区纪律检查委员会机关，区监察局，与区纪律检查委员会机关合署办公。区纪律检查委员会机关（区监察局）在区委、区政府和市纪委、市监察局（市预防腐败局）双重领导下工作，依法行使纪检、监察部门职权。
一、主要职责
（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实上级党委、政府、纪委和区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助区委抓好党风建设，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查区政府各部门及其工作人员、各镇（街道）人民政府（办事处）及其领导成员执行国家法律法规、政策和国民经济和社会发展计划及区政府重大决策的情况。
（二）负责检查并处理区委、区政府各部门，各镇（街道）党的组织和区管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
（三）负责查处区政府各部门及其工作人员和各镇（街道）人民政府（办事处）及其领导成员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
（四）负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。
（五）负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究。
（六）负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。
（七）负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设。
（八）负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。
（九）会同区直各有关部门以及各镇（街道）党（工）委、政府（办事处）管理纪检监察干部，以区纪委会同区委组织部为主做好各镇（街道）纪（工）委书记、副书记的提名和考察工作，审核各镇（街道）纪检监察部门领导班子其他成员人选；按干部管理权限统一管理区纪委、区监察局各派驻（出）机构的干部；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。
（十）承办区委、区政府和市纪委、市监察局（市预防腐败局）授权和交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，区纪委机关（区监察局）设9个内设机构。分别是：办公室（挂干部室牌子）、宣教调研室（挂廉政风险防控室牌子）、党风政风监督室（挂区政府纠正行业不正之风办公室牌子）、信访室（挂举报中心牌子）、案件监督管理室（挂纪检监察干部监督室牌子）、第一纪检监察室至第三纪检监察室、案件审理室。
第二部分 2017年部门预算安排情况说明
一、2017年部门预算收支情况总体说明
2017年部门收支总预算2,821.2万元，其中：本年收入2,821.2万元；本年支出2,821.2万元。
二、2017年收入预算情况说明
2017年部门预算收入2,821.2万元，比2016年收入增14.04%，按资金来源分类，其中一般公共预算2,821.2万元。
三、2017年支出预算情况说明
2017年度部门预算支出2,821.2万元，比2016年支出增21.02%。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出2,216.76万元，教育支出45万元，社会保障和就业支出支出298.5万元，医疗卫生与计划生育支出88.5万元，住房保障支出172.44万元。
（一）、基本支出预算情况。2017年安排基本支出2,463.2万元，其中机关运行337.77万元。“机关运行经费”是指机关单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）、政府采购情况说明。2017年部门一般公共预算安排政府采购预算0万元。
四、2017年部门预算“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算合计51.6万元。其中：因公出国（境）支出0万元，公务接待费支出42万元，公务用车购置及运行维护费支出9.6万元。“三公”经费下降的主要原因是：区纪委严格执行八项规定管理，加强单位内部支出管理。
第三部分 2017年部门预算表
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1.2017年收支预算总表 | |||
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单位：万元 | |||
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收入项目 |
预算数 |
支出项目 |
预算数 |
|
一般公共预算 |
2,821.20 |
201 一般公共服务支出 |
2,216.76 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
205 教育支出 |
45.00 |
|
财政专户资金 |
0.00 |
208 社会保障和就业支出 |
298.50 |
|
事业经营性收入 |
0.00 |
210 医疗卫生与计划生育支出 |
88.50 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
221 住房保障支出 |
172.44 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
|
|
|
财政结转项目 |
0.00 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
|
|
|
其他收入 |
0.00 |
|
|
|
收回存量资金/收回部门预算存量资金/一般公共预算 |
0.00 |
|
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|
收入总计 |
2,821.20 |
支出总计 |
2,821.20 |
|
2.2017年收入预算表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户资金 |
事业经营性收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
财政结转项目 |
国有资本经营预算 |
其他收入 |
收回存量资金/收回部门预算存量资金/一般公共预算 |
|
合计 |
2,821.20 |
2,821.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服务支出 |
2,216.76 |
2,216.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纪检监察事务 |
2,216.76 |
2,216.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政运行 |
1,903.76 |
1,903.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
32.00 |
32.00 |
|
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|
|
|
|
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|
|
派驻派出机构 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
其他纪检监察事务支出 |
241.00 |
241.00 |
|
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|
|
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|
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|
|
教育支出 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
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|
|
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|
进修及培训 |
45.00 |
45.00 |
|
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|
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|
|
|
培训支出 |
45.00 |
45.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
298.50 |
298.50 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
38.20 |
38.20 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
38.20 |
38.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
260.30 |
260.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
260.30 |
260.30 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
88.50 |
88.50 |
|
|
|
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|
行政事业单位医疗 |
88.50 |
88.50 |
|
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|
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|
公务员医疗补助 |
29.70 |
29.70 |
|
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|
其他行政事业单位医疗支出 |
58.80 |
58.80 |
|
|
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|
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|
住房保障支出 |
172.44 |
172.44 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
住房改革支出 |
172.44 |
172.44 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
住房公积金 |
172.44 |
172.44 |
|
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|
|
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|
3.2017年支出预算表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
一般公共服务支出 |
2,216.76 |
1,903.76 |
313.00 |
|
纪检监察事务 |
2,216.76 |
1,903.76 |
313.00 |
|
行政运行 |
1,903.76 |
1,903.76 |
|
|
一般行政管理事务 |
32.00 |
|
32.00 |
|
派驻派出机构 |
40.00 |
|
40.00 |
|
其他纪检监察事务支出 |
241.00 |
|
241.00 |
|
教育支出 |
45.00 |
|
45.00 |
|
进修及培训 |
45.00 |
|
45.00 |
|
培训支出 |
45.00 |
|
45.00 |
|
社会保障和就业支出 |
298.50 |
298.50 |
|
|
行政事业单位离退休 |
38.20 |
38.20 |
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
38.20 |
38.20 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
260.30 |
260.30 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
260.30 |
260.30 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
88.50 |
88.50 |
|
|
行政事业单位医疗 |
88.50 |
88.50 |
|
|
公务员医疗补助 |
29.70 |
29.70 |
|
|
其他行政事业单位医疗支出 |
58.80 |
58.80 |
|
|
住房保障支出 |
172.44 |
172.44 |
|
|
住房改革支出 |
172.44 |
172.44 |
|
|
住房公积金 |
172.44 |
172.44 |
|
|
合计 |
2,821.20 |
2,463.20 |
358.00 |
|
4.2017年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入项目 |
预算数 |
支出项目 |
预算数 |
|
一般公共预算 |
2,821.20 |
201 一般公共服务支出 |
2,216.76 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
205 教育支出 |
45.00 |
|
财政专户资金 |
0.00 |
208 社会保障和就业支出 |
298.50 |
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
210 医疗卫生与计划生育支出 |
88.50 |
|
收回存量资金/收回部门预算存量资金/一般公共预算 |
0.00 |
221 住房保障支出 |
172.44 |
|
收入总计 |
2,821.20 |
支出总计 |
2,821.20 |
|
5.2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
一般公共服务支出 |
2,216.76 |
1,903.76 |
313.00 |
|
纪检监察事务 |
2,216.76 |
1,903.76 |
313.00 |
|
行政运行 |
1,903.76 |
1,903.76 |
|
|
一般行政管理事务 |
32.00 |
|
32.00 |
|
派驻派出机构 |
40.00 |
|
40.00 |
|
其他纪检监察事务支出 |
241.00 |
|
241.00 |
|
教育支出 |
45.00 |
|
45.00 |
|
进修及培训 |
45.00 |
|
45.00 |
|
培训支出 |
45.00 |
|
45.00 |
|
社会保障和就业支出 |
298.50 |
298.50 |
|
|
行政事业单位离退休 |
38.20 |
38.20 |
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
38.20 |
38.20 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
260.30 |
260.30 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
260.30 |
260.30 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
88.50 |
88.50 |
|
|
行政事业单位医疗 |
88.50 |
88.50 |
|
|
公务员医疗补助 |
29.70 |
29.70 |
|
|
其他行政事业单位医疗支出 |
58.80 |
58.80 |
|
|
住房保障支出 |
172.44 |
172.44 |
|
|
住房改革支出 |
172.44 |
172.44 |
|
|
住房公积金 |
172.44 |
172.44 |
|
|
合计 |
2,821.20 |
2,463.20 |
358.00 |
|
6.2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |
|
单位：万元 | |
|
项目 |
基本支出 |
|
合计 |
2,463.20 |
|
工资福利支出 |
1,571.84 |
|
基本工资 |
240.00 |
|
津贴补贴 |
508.98 |
|
奖金 |
229.70 |
|
其他社会保障缴费 |
16.60 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
243.70 |
|
其他工资福利支出 |
332.86 |
|
商品和服务支出 |
382.17 |
|
办公费 |
214.40 |
|
电费 |
9.98 |
|
物业管理费 |
27.90 |
|
公务接待费 |
0.00 |
|
工会经费 |
17.03 |
|
福利费 |
25.39 |
|
其他交通费用 |
44.40 |
|
其他商品和服务支出 |
43.07 |
|
对个人和家庭的补助 |
509.19 |
|
退休费 |
38.20 |
|
医疗费 |
88.50 |
|
住房公积金 |
172.44 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
210.05 |
|
7.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
单位名称 |
总计 |
因公出国（境） |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | ||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | ||||
|
纪律检查委员会 |
51.60 |
0.00 |
42.00 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
|
一、2017年，纪律检查委员会“三公”经费财政拨款支出预算51.6万元，比2016年预算减少1.13% 。其中：因公出国（境）支出预算0万元，比2016年预算减少0% ；公务接待费支出支出预算42万元，比2016年预算减少2.67% ;公务用车购置及运行维护费支出支出预算9.6万元，比2016年预算增加6.19% 。“三公”经费下降的主要原因是：区纪委严格执行八项规定管理，加强单位内部支出管理。 | ||||||
|
二、2017年共安排出国（境）批次为：0批，共安排出国（境）人数为0人。 | ||||||
|
三、2017年共安排公务接待批次为：188批，共安排公务接待人数为：2800 人。 | ||||||
|
四、2017年本部门汽车保有量为：3 辆，汽车购置辆为：0辆。 | ||||||
|
8.2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
0.00 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|